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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票給甲方10萬(wàn)，甲方按應(yīng)發(fā)工資直接代發(fā)工資10萬(wàn)，導(dǎo)致個(gè)稅都沒(méi)有扣除一直掛賬需要怎么平賬
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您好，意思是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅上面還有余額，是吧
11/19 14:21
不懂 
11/19 14:24
開(kāi)票10萬(wàn)，做工資表應(yīng)發(fā)10萬(wàn)，個(gè)稅1萬(wàn)，實(shí)發(fā)9萬(wàn)，但是甲方直接代發(fā)10萬(wàn)出去，現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬上面有余額，個(gè)稅通過(guò)現(xiàn)J繳納了
劉艷紅老師 
11/19 14:31
應(yīng)付職工不是用銀行存款付了嗎，你不是說(shuō)個(gè)稅掛在賬上嗎？
不懂
11/19 14:46
老師 幫忙看圖解答一下
劉艷紅老師
11/19 14:55
借：管理費(fèi)用-工資9
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1
貸：應(yīng)付職工-工資10
借：應(yīng)付職工-工資10
貸：銀行存款9
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1
不懂
11/19 15:01
但是應(yīng)發(fā)10萬(wàn)才是成本，相當(dāng)于就是沒(méi)有扣個(gè)稅就直接把工資發(fā)給工人了，那個(gè)稅這塊是否可以直接：其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)？
劉艷紅老師
11/19 15:04
可以，這樣做可以的
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