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問題已解決
你好，我7月份收到進項發(fā)票已經(jīng)做了分錄抵扣了，借，主營業(yè)務成本，應交稅費-進項稅額，貸，應付賬款。這個月因為其他原因?qū)е峦速M，對方開了紅字發(fā)票給我們，那這張發(fā)票要怎么進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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你好，對方開了紅字發(fā)票給你們，你們是做上述分錄的相反分錄，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
是進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出（請不要搞混了）
2024 12/03 15:44
60564007 
2024 12/03 15:45
怎么做呢？
鄒老師 
2024 12/03 15:46
你好，對方開了紅字發(fā)票給你們，你們做的分錄是
借：應付賬款
貸：主營業(yè)務成本，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
60564007
2024 12/03 15:52
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 12/03 15:52
不客氣，祝你學習愉快，工作順利??
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