問題已解決

老師，我開出一張租賃發(fā)票簡易計稅，是一年的總金額，當月分攤?cè)肓艘粋€月的收入，請問我再申報的時候開票金額和未開票金額怎么填，謝謝

文景| 提問時間：2024 12/05 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，你這個正規(guī)的做法是按照發(fā)票的金額申報，然后再扣除掉剩余的金額申報負數(shù)。
2024 12/05 08:42
宋生老師
2024 12/05 08:42
這種一般要去稅務局說明情況才能夠申報系統(tǒng)上直接申報的話過不了。
文景
2024 12/05 08:44
開票金額就填發(fā)票金額是么，未開票金額填負數(shù)么
宋生老師
2024 12/05 08:44
你好，是的，就是這樣子。
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