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請(qǐng)問一下，2022年收到的車箱發(fā)票26000元，當(dāng)時(shí)沒有找到發(fā)票，2022年沒有入賬，在2023年公司付款給車箱公司26000元，掛的應(yīng)付賬款26000，貸：銀行存款26000，現(xiàn)在2024年才找到當(dāng)時(shí)的票，發(fā)票項(xiàng)目?jī)?nèi)容：黑色金屬治煉壓延品，專票，請(qǐng)問怎么做會(huì)科目？是要入固定資產(chǎn)嗎？

利利| 提問時(shí)間：2024 12/30 14:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
判斷：如果車箱用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且使用超 12 個(gè)月，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)。 賬務(wù)處理（假設(shè)計(jì)入固定資產(chǎn)） 補(bǔ)記：借：固定資產(chǎn) 26000，貸：應(yīng)付賬款 26000。 調(diào)整以前年度損益（若影響）：借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊等；借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。 若不是固定資產(chǎn)，另按實(shí)際情況處理，且注意遵循準(zhǔn)則法規(guī)
2024 12/30 14:44
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