問(wèn)題已解決

老師，2023年有兩筆折舊費(fèi)記錯(cuò)了，應(yīng)該記到研發(fā)支出的，結(jié)果記到制造費(fèi)用且轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了，2024年12月做賬怎么調(diào)整分錄調(diào)出來(lái)??？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 02:11
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
01/08 03:38
琦禎異寶
01/08 04:19
?您好，調(diào)出來(lái)是很簡(jiǎn)單的， 我們反正有庫(kù)存在，就當(dāng)這些是24年賣出的，也不用更正申報(bào)23年，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)） ?借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊攤銷 （正）
84785043
01/08 04:23
沒(méi)有銷售賣出老師。是因?yàn)楣緵](méi)有生產(chǎn)加工的經(jīng)營(yíng)范圍，所以才記錯(cuò)這兩筆的。公司只有研發(fā)和銷售范圍
琦禎異寶
01/08 04:27
您好，那生產(chǎn)成本的折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了呀
84785043
01/08 05:00
應(yīng)該記到研發(fā)支出的
琦禎異寶
01/08 05:05
您好，我知道，您說(shuō)公司不生產(chǎn)，那這個(gè)生產(chǎn)成本是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，還在生產(chǎn)成本余額，現(xiàn)在不是要考慮怎么寫分錄么
84785043
01/08 09:24
哎呀對(duì)哦老師。公司不生產(chǎn)，員工都應(yīng)該記到研發(fā)支出的，不光是折舊費(fèi)了但我之前都記到制造費(fèi)用生產(chǎn)成本了，怎么辦（是因?yàn)檫@幾個(gè)員工給母公司干活是工人，但工資在本公司子公司發(fā)）
琦禎異寶
01/08 09:51
您好，把之前的分錄紅沖，然后按正確的分錄來(lái)寫，就是借方是研發(fā)費(fèi)用
84785043
01/08 09:53
23年的怎么寫分錄啊。之前是 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用了。
琦禎異寶
01/08 10:00
您好，這個(gè)分錄又不影響損益，現(xiàn)在把這個(gè)分錄復(fù)制，金額改負(fù)，然后咱做您認(rèn)為正確的?分錄就行了
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