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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)做了 然后10月份還沒(méi)有補(bǔ)工資 現(xiàn)在要發(fā)10月補(bǔ)發(fā)的工資怎么辦呢 能和12月合并一起發(fā)嗎 工資表不是合并的
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您10月份的工資之前有計(jì)提和申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？
2019 01/22 17:36
84784976 
2019 01/22 17:38
沒(méi)有
張艷老師 
2019 01/22 17:38
那就只能和12月份工資一起計(jì)提和發(fā)放了。
84784976
2019 01/22 17:41
12月也沒(méi)計(jì)提
84784976
2019 01/22 17:41
我說(shuō)了年報(bào)已經(jīng)做了 說(shuō)明就沒(méi)有計(jì)提
張艷老師
2019 01/22 17:46
那就補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度使用調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸：以前年度使用調(diào)整
84784976
2019 01/22 17:51
做在一月份嗎
84784976
2019 01/22 17:59
因?yàn)?0月份工資發(fā)少了 所以要補(bǔ)工資
84784976
2019 01/22 18:00
我還是補(bǔ)10月份工資 必須合并某個(gè)月一起報(bào) 要不然扣個(gè)稅到時(shí)候賬不平
張艷老師
2019 01/22 18:38
是的，在一月份做上述分錄的。
而且要并入12月份工資計(jì)算個(gè)人所得稅的
84784976
2019 01/22 18:45
可是12月我已經(jīng)計(jì)提了 也編了報(bào)表
張艷老師
2019 01/22 19:04
您再計(jì)提出10月份的工資就是了
84784976
2019 01/22 19:36
我暈 我說(shuō)了年報(bào)已經(jīng)報(bào)了
84784976
2019 01/22 19:36
怎么再集體 成本又不對(duì)
張艷老師
2019 01/22 19:37
您的意思是已經(jīng)作為所得稅匯算清繳了嗎？
張艷老師
2019 01/22 19:38
您不補(bǔ)計(jì)提，也沒(méi)有什么辦法了？畢竟您10月份沒(méi)有計(jì)提嗎
張艷老師
2019 01/22 19:39
如果您想補(bǔ)計(jì)提10月份的工資，那就需要重新出年度報(bào)表
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