問(wèn)題已解決

員工的入職體檢費(fèi),發(fā)票先拿過(guò)來(lái)入賬了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 入職滿(mǎn)一年給報(bào)銷(xiāo),現(xiàn)在未滿(mǎn)一年離職了,那現(xiàn)在該做什么分錄?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/07 09:59
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)職稱(chēng)
您好,那您就沖減原來(lái)的管理費(fèi)用
2019 04/07 10:19
84785006
2019 04/07 10:24
直接做個(gè)相同的紅字分錄嗎?
文老師
2019 04/07 10:54
是的,可以的,直接做個(gè)負(fù)數(shù)的
84785006
2019 04/07 11:18
可是已經(jīng)跨年了,也直接做嗎?
文老師
2019 04/07 11:34
跨年了需要用以前年度損益調(diào)整科目,不能直接是管理費(fèi)用
84785006
2019 04/07 11:36
那該怎么做?
84785006
2019 04/07 11:49
1.借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 2.借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
文老師
2019 04/07 13:56
對(duì)的,就是這樣做的
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