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建筑公司工人的伙食費應怎么處理？
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你好，借；工程施工——間接費用，貸；應付職工薪酬——福利費
2019 05/12 14:38
84784973 
2019 05/12 14:47
工人的這個伙食費怎么辦，我記得我以前單位是給每個人單獨做一項伙食補助，報領單，然后就是。每個人的伙食補助從那里邊兒出，然后也不用開發(fā)票，然后就直接抵成本了。你覺得應該怎么處理？
鄒老師 
2019 05/12 14:48
你好，如果是補助，計入工資表核算
如果是實報實銷的，需要取得相關支出發(fā)票入賬
84784973
2019 05/12 14:52
你的意思是補助，通過工資發(fā)放給他們是吧？
鄒老師
2019 05/12 14:54
你好，如果是補助，就通過工資的形式發(fā)放給工人的
84784973
2019 05/12 14:54
借；工程施工——間接費用，貸；應付職工薪酬——福利費，為什么這個分錄的貸方是應付職工薪酬福利費呢？而不是銀行存款等
鄒老師
2019 05/12 14:58
你好，這個是計提分錄
如果支付了就是，借；應付職工薪酬——福利費，貸；銀行存款
84784973
2019 05/12 15:00
借；工程施工——間接費用，貸；銀行存款，直接這樣寫可以不呢？
鄒老師
2019 05/12 15:01
你好，個人建議還是需要通過應付職工薪酬——福利費這個科目來先計提，然后再支付比較規(guī)范一些
84784973
2019 05/12 15:03
那如果是差旅費呢？借；工程施工——間接費用，貸方是？
鄒老師
2019 05/12 15:04
你好，貸方就是銀行存款或庫存現(xiàn)金科目
84784973
2019 05/12 15:15
工資當月計提當月發(fā)放可以嗎？
84784973
2019 05/12 15:17
進項大于銷項年底是不是不結轉(zhuǎn)？如果結轉(zhuǎn)了，可以在第二年糾正嗎？怎么糾正
鄒老師
2019 05/12 16:30
你好，可以當月計提，當月發(fā)放的
進項大于銷項年底需要結轉(zhuǎn)，結轉(zhuǎn)了第二年不需要糾正 啊
84784973
2019 05/12 17:36
我是結轉(zhuǎn)了的，之前有個老師給我說不用結轉(zhuǎn)，結轉(zhuǎn)的分錄是：借；應交稅費銷項稅，借；應交稅費未交增值稅，貸；應交稅費進項稅 對嗎？
鄒老師
2019 05/12 17:37
你好，是的，進項大于銷項的情況下是這樣做結轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
84784973
2019 05/13 17:59
84784973
2019 05/13 17:59
你好！老師，我的分錄是這樣寫的可以嗎？
鄒老師
2019 05/13 17:59
你好，針對這個結轉(zhuǎn)分錄圖片有什么疑問嗎？
84784973
2019 05/13 18:00
我想問這樣做對嗎
鄒老師
2019 05/13 18:05
你好，是這樣做結轉(zhuǎn)分錄
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