問題已解決
老師,去年的費用發(fā)票在今年做賬,18年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束。19年的匯算應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?分錄我會做,借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
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速問速答你好,是的,是這樣處理,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 05/21 21:06
84784973
2019 05/21 21:06
那老師,19的匯算清繳中需要調(diào)整這個18年的費用嗎?
莊老師
2019 05/21 21:08
19的匯算清繳中不需要調(diào)整這個18年的費用
84784973
2019 05/21 21:11
老師,幫我看看我理解的對不對:本來該費用是2018年的,但是發(fā)票19年報銷,所以我用利潤分配-未分配利潤科目,其實實質(zhì)是18年該費用企業(yè)自己放棄了,所以沒辦法調(diào)減了,是這樣嗎?
莊老師
2019 05/21 21:42
你好,用利潤分配-未分配利潤科目,調(diào)整年初未分配利潤數(shù)額
84784973
2019 05/21 21:58
那還需要調(diào)整18年的匯算清繳申報嗎?還是不一定要調(diào)整?老師,就這塊我不太清楚,麻煩你幫我詳細講一下。
莊老師
2019 05/21 22:11
不需要調(diào)整18年的匯算清繳申報,調(diào)整2019年初未分配利潤數(shù)額
84784973
2019 05/22 06:37
去年的損益今年發(fā)生,只要調(diào)整19年年初未分配利潤,是不是就做借:利潤分配-未分配利潤 貸:相關(guān)科目就可以了?不用特意調(diào)報表了?
莊老師
2019 05/22 08:13
你好,調(diào)整報表的年初數(shù)
84784973
2019 05/22 08:49
老師,怎么調(diào)整年初數(shù)啊,我不太會啊
莊老師
2019 05/22 09:02
你好,調(diào)整年初數(shù)的未分配利潤和相關(guān)的科目
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