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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#2018年暫估的成本，現(xiàn)在匯算清繳還沒有發(fā)票，應(yīng)該怎么辦呢？2018年多記的成本，在2019年需要沖掉嗎？怎么做分錄呢？
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你好，暫估的成本沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2018年多記的成本在2019年需要沖銷，借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2019 05/29 08:13
84784971 
2019 05/29 08:21
2018年我暫估的分錄是，借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2019年怎么沖銷的分錄怎么做，會(huì)不會(huì)影響2019年的利潤
鄒老師 
2019 05/29 08:26
你好，2019年沖銷分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是不影響2019年的利潤的
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