問(wèn)題已解決

3月留抵稅7957.04元。4月進(jìn)項(xiàng)稅444.08元。4月房屋租賃收入銷項(xiàng)稅14285.71元，也4月份也繳了這筆銷項(xiàng)稅了14285.71元。5月份進(jìn)項(xiàng)稅511.00元。銷項(xiàng)稅2300.88元。 請(qǐng)問(wèn)5月份加計(jì)抵減法是4月+5月進(jìn)項(xiàng)稅合并444.08+511.00元=955.08X10%=95.51元 做會(huì)計(jì)分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅額抵減）95.51元 貸：營(yíng)業(yè)外收入95.51元，是嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/06 12:13
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提的數(shù)據(jù)是正確的，但是加計(jì)低減的金額是計(jì)入其他收益中的
2019 06/06 12:19
84785004
2019 06/06 12:21
小企業(yè)準(zhǔn)則是可以做營(yíng)業(yè)外收入的吧
84785004
2019 06/06 12:22
我做的分錄是否對(duì)的啊
蝴蝶老師
2019 06/06 12:33
你好，計(jì)入其他收益中的
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