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借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個會計分錄是什么意思
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將待轉(zhuǎn)銷項轉(zhuǎn)到銷項稅額里面
2019 06/11 09:27
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老師，應(yīng)交稅費-銷項稅額和應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額有什么區(qū)別
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實務(wù)中 按新收入準則收到預(yù)收款，借：銀行存款 ；貸：合同負債 、應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額；等預(yù)收款開具發(fā)票的時候，如果未達到收入確認條件，不確認收入的話，借：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；這樣處理對嗎？還是應(yīng)該 借：應(yīng)收賬款 、應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：遞延收益、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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確認收入時，同時確認銷項稅額，這時未申報
借：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
申報時，轉(zhuǎn)入銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
所以我對嗎
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老師，月末有需要繳納銷項稅額，沖減預(yù)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
分錄是這樣嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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