問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額有什么區(qū)別

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 10:33
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)，已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額。 小規(guī)模不需要設(shè)置
2021 01/08 10:49
84785000
2021 01/08 10:52
如果開(kāi)票了，發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)，就把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為銷項(xiàng)稅額是嗎
venus老師
2021 01/08 11:00
可以的，同學(xué)，不過(guò)企業(yè)小一般不設(shè)置
84785000
2021 01/08 11:27
如果小企業(yè)就不設(shè)置待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是嗎
venus老師
2021 01/08 11:34
如果小企業(yè)就不設(shè)置待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是嗎？是的
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