問(wèn)題已解決

小規(guī)模季度收入未超過(guò)30萬(wàn)，用計(jì)提企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 16:13
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)提企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅可以不用計(jì)提
2019 07/04 16:13
84784955
2019 07/04 16:15
本年利潤(rùn) 借方虧損，還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
小黎老師
2019 07/04 16:19
您好，那就不需要計(jì)提了
84784955
2019 07/04 16:19
小規(guī)模增值稅未超過(guò)30萬(wàn)怎么計(jì)提
小黎老師
2019 07/04 16:20
你好，是你做賬的時(shí)候直接做到貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784955
2019 07/04 16:20
沒(méi)有
小黎老師
2019 07/04 16:21
你好，你開(kāi)票沒(méi)做帳啊
84784955
2019 07/04 16:22
開(kāi)的收據(jù)
84784955
2019 07/04 16:22
84784955
2019 07/04 16:23
這樣做對(duì)不
小黎老師
2019 07/04 16:23
您好，第二個(gè)分錄不對(duì) ，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784955
2019 07/04 16:25
我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候都是含稅的
84784955
2019 07/04 16:25
這樣做把稅沖掉了
小黎老師
2019 07/04 16:29
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是價(jià)稅分離入賬
84784955
2019 07/04 16:30
我當(dāng)時(shí)沒(méi)有分離入，不行嗎？這樣
小黎老師
2019 07/04 16:46
您好，確認(rèn)收入都是不含稅的
84784955
2019 07/04 16:46
嗯
84784955
2019 07/04 16:46
這樣做分錄可以不
小黎老師
2019 07/04 16:46
您好，所以你修改下拉
84784955
2019 07/04 16:47
怎么修改
小黎老師
2019 07/04 16:48
就按照我給你的分錄做賬啊
84784955
2019 07/04 16:48
不明白啊
小黎老師
2019 07/04 16:49
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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