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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就未抵扣認(rèn)證的發(fā)票如果走了賬，將其增值稅記入 應(yīng)交稅費(fèi)～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019 10/05 21:00
84784990 
2019 10/05 21:01
如果是記入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么會(huì)不會(huì)報(bào)稅時(shí)就會(huì)造成稅報(bào)與資產(chǎn)報(bào)表不一致？
郭老師 
2019 10/05 21:02
待抵扣二級(jí)科目
這個(gè)科目用的不對(duì)
輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
84784990
2019 10/05 21:08
這個(gè)需要怎么處理呢老師？
郭老師
2019 10/05 21:09
借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
這么做
84784990
2019 10/05 21:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
這樣嗎老師
郭老師
2019 10/05 21:17
你好，你們?cè)谳o導(dǎo)期嗎
不在的話不能這么做的
84784990
2019 10/05 21:29
啥是輔導(dǎo)期啊老師
郭老師
2019 10/05 21:41
一般納稅人剛認(rèn)定，稅務(wù)局監(jiān)控輔導(dǎo)的階段
認(rèn)證了當(dāng)月抵扣不了需要比對(duì)才可以
84784990
2019 10/05 22:16
那不是，我們是一般納稅人，是老企業(yè)了
郭老師
2019 10/05 22:17
那就用不到這個(gè)科目
84784990
2019 10/05 22:18
那我只能不走賬了吧，因9月底開(kāi)回的票，到現(xiàn)在無(wú)法認(rèn)證
郭老師
2019 10/05 22:24
待認(rèn)證科目
我給你寫(xiě)了分錄了
借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
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