問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬期末余額為3200萬(wàn)元，當(dāng)期允許扣除2400萬(wàn)元，剩余800萬(wàn)元可以留以后期間扣除，賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是怎么計(jì)算的

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 22:11
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韓—老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師
賬面價(jià)值就是期末余額3200萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)是當(dāng)期允許扣除的2400萬(wàn)元
2019 10/12 22:46
84785032
2019 10/13 12:15
對(duì)于確認(rèn)為遞延收益的政府補(bǔ)助， 如果按稅法規(guī)定， 應(yīng)作為收到當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額計(jì)繳企業(yè)所得稅， 則該遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)為 0，這里的計(jì)稅基礎(chǔ)是按資產(chǎn)的計(jì)算，還是負(fù)債的公式計(jì)算的
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