問題已解決

以前月份都沒有做社保的分錄,現在要求補錄之前的社保費用,該怎么做分錄?

84784989| 提問時間:2019 10/14 11:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 計提社保:借管理 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019 10/14 11:12
84784989
2019 10/14 11:17
我這邊可以只做個人部分,不做企業(yè)部分嗎?我這里只是個小經營部,只做一個人的工資,上面還有總公司。 還有計提和上交可以做在一個分錄里嗎?
meizi老師
2019 10/14 11:20
你好 計提是計提公司部分 如果是當月繳納當月的 可以一起做的
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