免費問答

那一整年一整年的調嗎，分錄是什么了？

你好； 一起 在22年12月調增??

老師，分錄怎么做？

你好；? ?你這個待認證進項稅? 的發(fā)票整個都沒有做賬嗎? ?

是的，認證的進項稅重來沒有做過賬。

你好；? ?那你就跨年了。 借以前年度損益調整? ； 進項稅貸銀行存款；? 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整??

為什么是貸銀行存款？繳納的增值稅是做了賬的。

你好；? 你? ? 沒有做賬； 你這個是 沒有支付款了嗎 ？? 你 這個是什么發(fā)票的??

就是增值稅認證的，認證的不是要做進項稅額轉出嗎

你好 ；? 進項稅 認證了做進項稅； 到時 抵扣增值稅；為什么要去做轉出? ?

說錯了，是結轉。 就是以前都沒有做結轉的分錄。 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

?你好 ；? ? ? 是可以借方余額 ； 關鍵是你現(xiàn)在是什么情況? ??

就是我沒有做結轉這一步，只是在繳稅的時候做了下面圖片這2筆。

你好；? ?那現(xiàn)在不是說 認證了 補做進項稅即可 ； 你之前發(fā)票都沒有做賬；我都給你咧了分錄 你做下??

借以前年度損益調整 ； 進項稅貸銀行存款； 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整 ，這樣做嗎，但是為什么要貸銀行存款呀？

你好；? ?你這個 補做發(fā)票； 難道你這個貸方不付款嗎 ？ 這個成本費用發(fā)票哦? ?

付款的分錄不是做了嗎？現(xiàn)在不是補結轉進銷項稅不就好了么。為什么要貸銀行存款？

你好1；? 你之前付款怎么做賬的； 我看看之前分錄 。 你不是說這個發(fā)票你沒有做賬嗎? ；? ?

結轉的沒有做賬的，但是繳稅的做賬了，剛剛那你的那個圖片就是繳稅的分錄哦，

你付款了 之前怎么掛借方科目的 ；? ? 你是繳納稅費的科目做了 ； 你這個發(fā)票沒有做哦 ； 你難道這個成本費用發(fā)票 不做支付嗎? ?