問題已解決
你好老師,我們工程開始兩月還沒有來過發(fā)票,我們一般都是開票的時(shí)候按比例計(jì)提,之后再發(fā)放工資,現(xiàn)在這個(gè)工程沒開票,但需要發(fā)這兩月人工費(fèi),怎么做賬?
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速問速答你好,人工正常按月計(jì)提的,然后再做發(fā)放。
2019 12/26 15:13
84785001
2019 12/27 09:13
你好老師,什么意思
84785001
2019 12/27 09:13
我們一般都是開票當(dāng)月按比例計(jì)提
84785001
2019 12/27 09:14
您說的這種具體怎么做
小云老師
2019 12/27 09:33
就是當(dāng)月無論開不開票都算出工資計(jì)提,然后發(fā)放就正常發(fā)啊
小云老師
2019 12/27 09:34
借:工程施工等 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785001
2019 12/27 10:18
當(dāng)月計(jì)提記入工程施工,那月底工程施工結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小云老師
2019 12/27 10:42
是的,正常是月底要按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/27 10:44
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/27 10:44
我們不設(shè)置合同成本那些
小云老師
2019 12/27 11:03
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
84785001
2019 12/27 11:07
月底結(jié)轉(zhuǎn)那開票當(dāng)月呢
小云老師
2019 12/27 11:43
你開票是確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本不沖突
小云老師
2019 12/27 11:44
而且正規(guī)的月底也得按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入,不是說開票才確認(rèn)
84785001
2019 12/27 11:48
關(guān)鍵當(dāng)月無法確認(rèn)工資,都是結(jié)算完按面積開票,結(jié)算工資
小云老師
2019 12/27 12:28
你可以暫估啊,這個(gè)數(shù)字你得自己去取得。
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