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老師好,我想問(wèn)下沖回成本,怎么做分錄? 借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付賬款-暫估; 再?zèng)_銷(xiāo)成本嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù), 貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)嗎? 這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就負(fù)數(shù)了

84784977| 提问时间:2020 01/09 12:36
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是商品退回嗎,還是什么
2020 01/09 12:53
84784977
2020 01/09 13:12
之前沒(méi)票,暫估,現(xiàn)在拿不到票,需要退回結(jié)轉(zhuǎn)的成本
辜老師
2020 01/09 13:37
只是拿不到票,你貨物還是銷(xiāo)售出去了撒
84784977
2020 01/09 14:23
就是沒(méi)票
辜老師
2020 01/09 15:13
沒(méi)有發(fā)票,賬面成本不用沖減的,只是這個(gè)成本不能稅前扣除
84784977
2020 01/09 19:54
是直接報(bào)稅的時(shí)候,調(diào)減成本就行了是嗎?
辜老師
2020 01/09 20:35
是的,匯算清繳納稅調(diào)增就可以
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