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問(wèn)題已解決
老師，我公司小規(guī)模，我們合作的是一般納稅人，現(xiàn)在我要確認(rèn)收入，但是對(duì)方還沒(méi)有打錢給我們，我做賬務(wù)處理是，借，應(yīng)收賬款6180， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅180
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
小規(guī)模納稅人不需要用銷項(xiàng)稅額，直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，就可以了
2020 02/11 20:12
文老師 
2020 02/11 20:24
您好，這賬面應(yīng)該是不好體現(xiàn)的，只是不同納稅人之間正常業(yè)務(wù)的反應(yīng)，您可以在價(jià)格上體現(xiàn)，也就是收多少錢就付多少款
文老師
2020 02/11 20:32
付款應(yīng)該是和發(fā)票相匹配的
文老師
2020 02/11 20:40
內(nèi)賬的話，那您就按實(shí)際的做，付給對(duì)方的是屬于稅金的話那就計(jì)入管理費(fèi)用--稅費(fèi)
文老師
2020 02/11 20:44
是的，內(nèi)賬稅費(fèi)的是用管理費(fèi)用-稅費(fèi)科目
84785028 
2020 02/11 20:14
還有一個(gè)問(wèn)題，就是當(dāng)時(shí)的合同上有說(shuō)明，我們是3個(gè)點(diǎn)的增值稅，對(duì)方是13個(gè)點(diǎn)的稅，我們要把差對(duì)方的十個(gè)點(diǎn)給補(bǔ)上，請(qǐng)問(wèn)這部分要怎么從賬面上體現(xiàn)出來(lái)
84785028
2020 02/11 20:28
就比如說(shuō)我這6000的收入，公戶收了6000,減了180的稅，還要通過(guò)另外的現(xiàn)金再付給對(duì)方600元，我要把這六百元怎么做賬務(wù)處理
84785028
2020 02/11 20:35
所以我才不知道要怎么做賬務(wù)處理，內(nèi)賬老師，沒(méi)有正規(guī)票據(jù)
84785028
2020 02/11 20:41
管理費(fèi)用嗎？不是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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