問(wèn)題已解決

這張發(fā)票是老板旅游的，怎么入賬合理？能寫出分錄嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/03 15:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是你們老板旅游，屬于個(gè)人消費(fèi)，按照規(guī)定是不能入賬的 如果是出差，為公司辦事情 借：管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)增值稅（我這邊看不到你是普票還是專票） 貸：銀行存款
2020 03/03 15:15
84784947
2020 03/03 15:18
前面是旅游服務(wù)，普票，我是按31400入賬，還是哪個(gè)金額，它有差額征稅29560，我入差旅費(fèi)的話，后面還要附啥單據(jù)？
王超老師
2020 03/03 15:20
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，需要你們參加會(huì)議的合同，照片等作為佐證的
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