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請問我1月收到12月的過磅費發(fā)票要怎樣做賬？
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這個做以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整，你這個之前做費用吧？
2020 03/20 11:17
84785037 
2020 03/20 11:19
沒有做過費用，
84785037
2020 03/20 11:19
1月把發(fā)票拿來我才知道這個事
maize老師 
2020 03/20 11:22
做以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
84785037
2020 03/20 11:25
要是我12月做過費用，就是暫估、沖暫估的處理是吧？
maize老師
2020 03/20 11:29
是的，是這個意思的，要是之前沒有做，跨年只能按上面做
84785037
2020 03/20 11:36
那做稅審時，我要把這張憑證費用金額在納稅調(diào)整項目表里填列是吧？
maize老師
2020 03/20 11:40
這個是不參與匯算清繳了，你想2019年稅前扣除，需要反結(jié)賬做2019年賬上才可以
84785037
2020 03/20 11:43
可我19年第四季度所得稅申報過了，現(xiàn)在反結(jié)賬改賬可以嗎？
maize老師
2020 03/20 11:43
這個需要看你稅局，看年報和季報是不是必須一樣，是的，那需要修改之前季度申報表，
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