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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！12月份進(jìn)貨已付清貨款已收到貨，1月份發(fā)票才收到，12月份時(shí)怎么做賬？1月份時(shí)怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫(kù)存商品貸銀行存款，12月份做這個(gè)。
2022 01/04 16:25
郭老師 
2022 01/04 16:25
一月份借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付。
84785033 
2022 01/04 18:27
郭老師您好！是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 01/04 18:27
一月份借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付。
84785033
2022 01/05 10:19
郭老師您好！上個(gè)月去稅局代開專票，本來(lái)扣款是385.13元，銀行扣388.89元，應(yīng)怎么做賬？
郭老師
2022 01/05 10:21
你好，你看一下是不是有一個(gè)城建稅的借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅城建稅，貸銀行存款。
84785033
2022 01/05 10:37
郭老師您好！算進(jìn)去了，相差的原因是我第一次代開寫錯(cuò)總金額了也扣了款，第二次再開正確金額，現(xiàn)在相差3.85元怎么做賬呢？
郭老師
2022 01/05 10:40
你好，上面有完稅證明，你看一下具體的是哪一個(gè)稅款多扣了，如果是附加稅的話，你多計(jì)提就可以。
郭老師
2022 01/05 10:40
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785033
2022 01/05 10:46
增值稅多扣3.72元，附加稅多扣0.13元，怎么做呢？
郭老師
2022 01/05 10:49
附加稅多計(jì)提這些
增值稅的，做到營(yíng)業(yè)外支出。
郭老師
2022 01/05 10:49
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785033
2022 01/05 11:01
郭老師您好！有個(gè)客戶預(yù)收他一筆貨款，當(dāng)時(shí)收到時(shí)做借：庫(kù)存現(xiàn)金11966 貸：預(yù)收賬款11966，上個(gè)月開完發(fā)票給他14510元，剩下的14510-11966=2544元也收到了，應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 01/05 11:12
借銀行存款、預(yù)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785033
2022 01/05 11:18
借：庫(kù)存現(xiàn)金2544元 預(yù)收賬款 11966貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14366.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅143.66元 郭老師是這樣做嗎？
郭老師
2022 01/05 11:19
哦對(duì)的是的是這么做。
84785033
2022 01/05 11:26
郭老師太感謝您了！不好意思連續(xù)問你幾個(gè)問題了，我怕其他老師不會(huì)回答，謝謝您哈
郭老師
2022 01/05 11:27
不用客氣，工作愉快。
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