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老師，建筑企業(yè)會計收入確認時間?企業(yè)所得稅下收入確認時間?
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你好！
最好保持一致，就是開票時確認收入
2020 03/23 06:40
84784956 
2020 03/23 06:42
要是異地工程收到預收款，預繳增值稅了，未開發(fā)票，季度企業(yè)所得稅申報時用不用繳納
蔣飛老師 
2020 03/23 06:46
你好！
不用的
84784956
2020 03/23 06:49
老師，一月份我公司收到異地工程的預收款，在異地預繳了稅款，怎么做會計分錄，一般納稅人企業(yè)勞務分包
蔣飛老師
2020 03/23 06:55
借：銀行存款
貸：預收賬款
蔣飛老師
2020 03/23 06:56
一般是開票前預交稅款（交稅和開票保持一致）
84784956
2020 03/23 06:57
預收款收了3個月了也沒有開發(fā)票呢
蔣飛老師
2020 03/23 06:58
做預收款項
和確認未開票收入
84784956
2020 03/23 06:58
預繳時是全額繳納的，增值稅申報表當時我填未開票收入里了，老師是不是填錯了
84784956
2020 03/23 06:59
那4月份企業(yè)所得稅申報時用不用填未開票收入
蔣飛老師
2020 03/23 07:09
你好！
對的，沒錯的
84784956
2020 03/23 07:11
4月份申報企業(yè)所得稅，不用填未開票收入，和增值稅申報表不一致可以嗎
蔣飛老師
2020 03/23 07:18
你好！
需要的
84784956
2020 03/23 07:21
企業(yè)所得稅也需要填的話，因為是預收款未發(fā)生成本，怎么辦
蔣飛老師
2020 03/23 07:39
可以暫估成本的。
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