問(wèn)題已解決

我們公司19年確認(rèn)了無(wú)票收入，并申報(bào)繳稅，現(xiàn)在對(duì)方讓我們開(kāi)票，稅務(wù)和賬務(wù)該怎么處理?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 13:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您之前賬上確認(rèn)收入了和稅款了么？
2020 03/25 14:00
84785014
2020 03/25 14:40
是的，2019年12月確認(rèn)了無(wú)票收入并申報(bào)繳稅
84785014
2020 03/25 14:41
現(xiàn)在要開(kāi)票，賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理?
立紅老師
2020 03/25 14:41
你好，現(xiàn)在直接開(kāi)票就可以，在申報(bào)時(shí)無(wú)票收入按負(fù)數(shù)申報(bào)就可以，
84785014
2020 03/25 15:43
賬務(wù)不用處理嗎？我們是小規(guī)模，在報(bào)表哪里填寫負(fù)數(shù)?比對(duì)能通過(guò)嗎？
立紅老師
2020 03/25 16:25
你好，是填寫在稅控器開(kāi)票欄次中
84785014
2020 03/25 17:39
我們本季度也有開(kāi)票，未超30萬(wàn)，把這個(gè)填寫到小微免稅銷售額里，把負(fù)數(shù)填寫到稅控器開(kāi)票欄次是嗎？
立紅老師
2020 03/25 17:41
你好，是的，是這樣的。
84785014
2020 03/25 17:41
不對(duì)呀，我開(kāi)票了，一正一負(fù)不就0了，但比對(duì)的數(shù)字應(yīng)該是我開(kāi)票的數(shù)字
84785014
2020 03/25 17:43
現(xiàn)在1季度稅控盤上總開(kāi)票額超過(guò)30萬(wàn)，但賬上是沒(méi)有30萬(wàn)的
立紅老師
2020 03/25 17:43
你好，開(kāi)票后是正數(shù)，是申報(bào)人工填入負(fù)數(shù)
84785014
2020 03/25 17:49
賬務(wù)上怎么處理
立紅老師
2020 03/25 17:56
你好，如果之前賬上已經(jīng)做了收入和增值稅，現(xiàn)在不需要處理了
84785014
2020 03/25 18:08
好的，謝謝老師
立紅老師
2020 03/25 18:09
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，滿意請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)
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