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老師您好。小規(guī)模企去年12月的財務(wù)費用少記了一筆，今年怎么弄
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金額多大，大做以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/06 15:04
84785039 
2020 04/06 15:06
老師好，不大，是20元的銀行自助設(shè)備使用費
maize老師 
2020 04/06 15:10
這個做財務(wù)費用手續(xù)費下面吧
84785039
2020 04/06 15:16
就按今年的費用處理，是吧老師
84785039
2020 04/06 15:18
那去年的利潤分配不用管了嗎
maize老師
2020 04/06 15:19
是的，你這個金額不大，這個不要緊
84785039
2020 04/06 15:21
麻煩再問下老師，假如現(xiàn)在金額大，那賬套里沒有以前年度損益調(diào)整，怎么辦呢？
maize老師
2020 04/06 15:22
做利潤分配未分配利潤這個
84785039
2020 04/06 15:26
借利潤分配 ―未分配利潤，貸銀行存款，這樣對嗎
maize老師
2020 04/06 15:30
借利潤分配 ―未分配利潤，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行
84785039
2020 04/06 15:32
要是這樣做了。去年的報表用改嗎
maize老師
2020 04/06 15:34
實務(wù)中是反結(jié)賬做12月賬上，這個是理論上面的，你看截圖
84785039
2020 04/06 15:46
謝謝老師。如果用利潤分配―未分配利潤來調(diào)整以前年都損益，就把它像用“以前年度損益調(diào)整”這個科目一樣，先把他掛到往來上，然后再沖銀行存款或是庫存現(xiàn)金，是嗎
maize老師
2020 04/06 15:51
是的，是這樣，是的，是的
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