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問(wèn)題已解決
1）1日，向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái)，并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，單價(jià)（不含稅） 為500元/臺(tái)，銷售額250 000元，并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于6月7日付款，于是在結(jié)算時(shí)，給予該商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣（現(xiàn)金折扣不考慮增值稅）。（2）8日，銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4 360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4 000兀，稅額為360元，該外地客戶款項(xiàng)未付。（3）9日，撥付2臺(tái)徵波爐給本公司職工使用，未開(kāi)具發(fā)發(fā)票。(4) 10日，沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67 800元，確認(rèn)收入單未開(kāi)貝發(fā)票。
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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022 05/25 14:06
84784985 
2022 05/25 14:09
限制字?jǐn)?shù)怎么發(fā)？
暖暖老師 
2022 05/25 14:20
你再回復(fù)就不限制了，試試
84784985
2022 05/26 01:11
⑸11日，購(gòu)進(jìn)作為原材料的零部件一批，并取得增值稅專用發(fā)票：發(fā)票上注明的金額為200 000元，稅額為26 000元；支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3 000元，稅額為270元。上述貨款未付，運(yùn)費(fèi)巳支付, 已運(yùn)達(dá)并入庫(kù)。(6)12日，購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批，貨款已付，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金 額為100 000元，稅額為13 000元，貨物尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(
84784985
2022 05/26 01:11
(7)13 日，從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零件100 000元(含增值稅)，取得增值稅普通發(fā)票，該零件已入庫(kù)，且款項(xiàng)已付。(8)15日，從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)零件60 000元(含增值稅)，取得增值稅普通發(fā)票, 該零件已入庫(kù)，且款項(xiàng)已付。(9)16日，為推廣新型微波爐，采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品，共收取現(xiàn)金465 000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100 000元)，并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。
84784985
2022 05/26 01:12
(10)18日，購(gòu)置辦公用電腦一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為 200 000元，稅額為26 000元，款項(xiàng)已付。(11)20 日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為 1 000元，稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用，款項(xiàng)已付。(12)21日，企業(yè)建職工食堂，領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本50 00寸 元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元，已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。
84784985
2022 05/26 01:13
(13)25日，接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上 注明金額為100 000元，稅額為13 000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(14)30日，委托加工物資一批，并支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為10 000元，稅額為1 300元，款項(xiàng)已付。該公司于2021年6月10日繳納上期應(yīng)交未交增值稅60 000元，且取得的增值稅專用發(fā)票2021年6月符合抵扣規(guī)定。
84784985
2022 05/26 01:13
要求：1.計(jì)算廈門光明有限責(zé)任公司2021年6月應(yīng)繳納的增值稅。2.廈門光明有限責(zé)任公司2021年7月10日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)， 填寫(xiě)“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)"等申報(bào)表。??
84784985
2022 05/26 01:14
就是計(jì)算應(yīng)繳納增值稅和用什么發(fā)票
84784985
2022 05/26 01:14
麻煩老師了
暖暖老師
2022 05/26 07:43
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是250000*0.13=32500
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額226000/1.13*0.13=26000
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額360
暖暖老師
2022 05/26 07:43
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額500*2*0.13=130
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅67800/1.13*0.13=7800
暖暖老師
2022 05/26 07:45
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)26000+270=26270
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13000
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
業(yè)務(wù)8普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2022 05/26 07:46
業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅（100000+465000）/1.13*0.13=65000
業(yè)務(wù)10可以抵扣進(jìn)項(xiàng)26000
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額130
業(yè)務(wù)12進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6500
暖暖老師
2022 05/26 07:46
業(yè)務(wù)13可以抵扣進(jìn)項(xiàng)13000
業(yè)務(wù)14可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300
84784985
2022 05/26 13:20
想問(wèn)下這些哪些是用一般計(jì)稅方法，哪些是用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法？
暖暖老師
2022 05/26 13:23
這些沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅的，你看看
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2019
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