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老師請(qǐng)問如果應(yīng)付職工應(yīng)酬，社保費(fèi)有多的余額，我想充平可以嗎？可以的話該怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你賬上為什么會(huì)多了余額
2020 04/20 13:35
84784949 
2020 04/20 13:37
我也不清楚，是不是得先查明原因呀，不然就得一直掛著？我是新手，又是接的別人的賬，能不能直接充呀，不然都不知道去哪查
meizi老師 
2020 04/20 13:40
你好 是的 你需要去查這個(gè)明細(xì)科目是多計(jì)提了還是少繳納了 才好沖
84784949
2020 04/20 13:44
肯定是多提了，有一筆是同事離職造成的個(gè)人部分扣了沒繳出去，這種情況怎么處理呢
meizi老師
2020 04/20 13:46
你好 那你就確實(shí)是這樣的話 意思是個(gè)人社保沒有在工資扣除 現(xiàn)在公司要承擔(dān)嗎。 是借方還是貸方這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目
84784949
2020 04/20 13:49
貸方，是單位扣了，他辦理離職就辦理停保了，沒給他交出去
meizi老師
2020 04/20 13:55
你好 那你就做 借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784949
2020 04/20 14:14
謝謝老師！
meizi老師
2020 04/20 14:15
不客氣 幫到你就好
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