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老師：長期股權(quán)投資投資100萬，已確認(rèn)損失，在所得稅匯算時(shí)，1.A105030表：投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表：賬載金額和稅收金額填100萬，處置投資的賬面價(jià)值填-100萬。2.A105090表：資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表：股權(quán)性投資損失行的資產(chǎn)損失賬載金額填100萬，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)100萬，。這樣填列對嗎？

84785044| 提問時(shí)間：2020 04/21 16:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好，同學(xué)。 沒問題的，這樣填寫
2020 04/21 17:36
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