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問題已解決
老師，**A公司，甲方給A撥款363400元，A公司扣除了管理費(fèi)，質(zhì)保金，還有成本票也扣了3萬，我們提供了材料票，是不是人家A公司開了363400元票，我們沒有及時(shí)給人家成本票，人家需要交稅所以扣我們的。
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你好，同學(xué)。
是的，要讓他提供成本票，你走賬和抵扣所得稅處理
2020 04/27 16:55
84785020 
2020 04/27 17:00
那A給甲方提供票363400是不是就產(chǎn)生了30005的增值稅了
陳詩晗老師 
2020 04/27 17:03
是的，可以這樣理解，反正 票據(jù)的開具就會(huì)產(chǎn)生相關(guān)的稅收的。
84785020
2020 04/27 17:04
那是不是人家開具了363400的票我們公司要給人家掏這個(gè)錢，畢竟我們**人家A公司嗎？那提供了成本票是不是就少交企業(yè)所得稅
陳詩晗老師
2020 04/27 17:15
** 的處理就相當(dāng)于你是從資質(zhì)方接工程。
他幫你開票，他要做收入，你要從他手里拿錢，你要開給資質(zhì)方，作為成本他付錢給你。
84785020
2020 04/27 17:24
84785020
2020 04/27 17:25
第一個(gè)成本票我還是不太明白，我們提供給他了，都是當(dāng)月給的為什么還要扣
84785020
2020 04/27 17:29
是不是人家A公司報(bào)稅前沒有收到我們提供的材料票所以才暫扣
陳詩晗老師
2020 04/27 17:31
你提供給他不代 表人家不交稅，只是交得少一些
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