問(wèn)題已解決

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年發(fā)票沒(méi)來(lái)，暫估入賬，借：庫(kù)存商品10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)，借：本年利潤(rùn)10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 今年4月份發(fā)票開(kāi)來(lái)10.6萬(wàn)，那如何做賬，分錄？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 19:09
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接調(diào)整差額0.6萬(wàn)，沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 然后匯算清繳按10.6申報(bào)。
2020 05/19 19:13
84785010
2020 05/19 19:19
老師，匯算清繳調(diào)哪張報(bào)表
軼塵老師
2020 05/19 19:29
匯算清繳不是調(diào)整。是按著這個(gè)成本來(lái)填寫(xiě)。
84785010
2020 05/19 19:38
老師，成本和去年列賬不一樣了，直接改填成這個(gè)數(shù)就行了嗎？
軼塵老師
2020 05/19 20:17
是的。你的理解正確。
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