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老師。剛發(fā)現(xiàn)19年費用少記2.8萬?，F(xiàn)在已匯算清繳做完了。 我就直接做個分錄調(diào)整一下未分配利潤就可以了嘛？ 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現(xiàn)金2.8萬。是這樣嗎老師？
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你好，不需要退稅的話是可以的
2020 05/28 15:19
84785040 
2020 05/28 15:22
不退稅。19年是虧損的。老師。如果我現(xiàn)在作廢年報報表 想把報表的費用改成正確的 怎么改?。?/div>
小云老師 
2020 05/28 15:25
那可以這樣做的，你要去改就直接在那個費用上面加上這筆就可以
84785040
2020 05/28 15:31
我直接表上加上2.8萬。分錄就做在今年5月賬上。 分錄還是 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現(xiàn)金2.8萬 是這樣嗎？老師。
小云老師
2020 05/28 15:32
是的，還是這樣沒錯。
84785040
2020 05/28 15:40
謝謝老師。 我有暫估的成本費用 票都沒到。 我匯算清繳按暫估的虧損狀態(tài)申報。 以后票只要來了我就做賬。 這樣可以嗎？老板不想交稅
小云老師
2020 05/28 15:56
不可以，匯算清繳前沒到票的要調(diào)增
84785040
2020 05/28 16:09
感謝老師耐心解答??
小云老師
2020 05/28 16:12
不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！
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老師:匯算清繳我司補交所得稅2.8萬，在第二季度申報財務報表時，是不是要修改資產(chǎn)負債表的期初數(shù)？（應交稅費增加2.8萬，利潤分配—未分配利潤減少2.8萬）
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公司之前認繳300萬.實繳2.8萬，營業(yè)賬簿印花稅每年都按2.8萬繳納印花稅嗎
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客戶給的現(xiàn)金本來應該存2.8萬，結(jié)果存了3萬。開票也只開了2.8萬。怎么弄？
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老師您好，18年的費用票在19年初做賬 匯算清繳要調(diào)整報表嗎
19年做賬的時候直接記到利潤分配-未分配利潤了
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去年個稅少記
今年可以做以下分錄嗎
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-個稅
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