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老師：你好！我用的是金碟，我做了一筆主營業(yè)務(wù)沖紅的分錄，當(dāng)時做的分錄：借：主營業(yè)收入 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在問題是主營業(yè)務(wù)收入本年累計把這比沖回的錢也算進(jìn)去了，比實際要多了，是正常的嗎？
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金蝶您做紅沖用借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 這樣它才會計算對 o(╥﹏╥)o
2020 06/03 11:37
84785031 
2020 06/03 14:07
已經(jīng)跨月了，請問現(xiàn)在要如何處理
來來老師 
2020 06/03 14:16
簡單粗暴是反結(jié)賬 但有點小違規(guī)；或是做一筆借：主營業(yè)收入負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 再按上面說的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84785031
2020 06/03 15:01
您的意思是先做一筆紅字沖銷上個月做錯的分錄，再做一筆正確的分錄對嗎
來來老師
2020 06/03 15:18
是的 沖銷走平后 再走一個符合金蝶規(guī)則的紅沖憑證
84785031
2020 06/03 16:39
老師，我還想問下，稅金怎么辦，4月份在退的時候稅金又是做的負(fù)數(shù)，但現(xiàn)在做沖紅和更正分錄應(yīng)收賬款是不含稅，以前是含稅這樣應(yīng)收賬款會不會不平
來來老師
2020 06/03 16:40
應(yīng)收賬款應(yīng)該是含稅的
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