問(wèn)題已解決

收到18年的質(zhì)保金，以前沒(méi)做賬務(wù)處理，現(xiàn)在怎么做呢？是做以前年度損益調(diào)整嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 15:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)支付了質(zhì)保金么有入賬么
2020 06/06 15:49
84785020
2020 06/06 15:52
是在工程款里扣下的質(zhì)保金，沒(méi)有入賬
84785020
2020 06/06 15:52
內(nèi)賬怎么做呢？
bamboo老師
2020 06/06 15:54
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785020
2020 06/06 15:55
應(yīng)收帳款到時(shí)候怎么沖？
bamboo老師
2020 06/06 15:55
您當(dāng)時(shí)開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)收賬款有沒(méi)有全額入賬？
84785020
2020 06/06 15:55
是屬于2018年的收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)做應(yīng)收賬款
bamboo老師
2020 06/06 15:56
那應(yīng)該補(bǔ)做應(yīng)收賬款分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 如果有稅金的話 還應(yīng)該體現(xiàn)稅金
84785020
2020 06/06 16:11
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 06/06 17:31
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