問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)一下這道題怎么寫(xiě)，有詳細(xì)分析最好，麻煩老師了

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 08:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 06/16 08:22
84785019
2020 06/16 08:22
好的老師
暖暖老師
2020 06/16 08:30
2.借款利息需要納稅調(diào)增 20000*10%-20000*5%=1000
暖暖老師
2020 06/16 08:31
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額250000*60%=150000 60000000*0.005=300000 納稅調(diào)增250000-150000=100000
暖暖老師
2020 06/16 08:32
4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提需要納稅調(diào)增40400
暖暖老師
2020 06/16 08:32
6壞賬計(jì)提需要納稅調(diào)增37500
暖暖老師
2020 06/16 08:34
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 2000+1000+100000+40400+37500=180900 應(yīng)交所得稅180900*25%
84785019
2020 06/16 08:41
老師題目里面有個(gè)錯(cuò)誤，利潤(rùn)應(yīng)該是20000
84785019
2020 06/16 08:42
這個(gè)影響做題嗎
暖暖老師
2020 06/16 09:03
只是影響最后一步的數(shù)字
84785019
2020 06/16 09:06
(5)中有個(gè)固定資產(chǎn)放入了管理費(fèi)用中處理，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題嗎？
暖暖老師
2020 06/16 09:07
這個(gè)處理沒(méi)問(wèn)題，人家說(shuō)了只有四處有問(wèn)題
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