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請問異地異地預繳企業(yè)所得稅的分錄怎么做？后期公司繳納時怎么抵減呢？
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你好，異地預繳企業(yè)所得稅，借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
后期公司計提的時候抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
2020 07/15 16:56
84785030 
2020 07/15 16:58
那請問利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用嗎？
鄒老師 
2020 07/15 17:00
你好，利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用金額
84785030
2020 07/15 17:01
比如項目上預交了3千公司計提要繳納9千企業(yè)所得稅，實際繳納的企業(yè)所得稅是6千，故利潤表中所得稅費用應該填9千對嗎？
鄒老師
2020 07/15 17:03
你好，是的，是這樣的
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