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實(shí)務(wù)
問題已解決
可以不計提社保和公積金嗎 直接做繳納分錄。
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您好
社保跟公積金應(yīng)該計提
2020 08/11 14:56
84785035 
2020 08/11 15:00
公司財務(wù)軟件里沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目 只有應(yīng)付工資這個科目 而且應(yīng)付工資科目下面不能增加子科目。那我要怎么做計提呀？
bamboo老師 
2020 08/11 15:01
請問用的什么財務(wù)軟件啊 怎么不能增加二級科目的
84785035
2020 08/11 15:03
就是這樣的。金蝶。
bamboo老師
2020 08/11 15:04
您點(diǎn)擊新增是什么提示？
84785035
2020 08/11 15:30
老師您是說新增應(yīng)付職工薪酬還是在應(yīng)付工資下新增？
bamboo老師
2020 08/11 15:30
在應(yīng)付工資下新增
84785035
2020 08/11 15:32
這樣。沒辦法創(chuàng)建。
bamboo老師
2020 08/11 15:34
應(yīng)付工資是一級科目啊 不是明細(xì)科目
您跟軟件服務(wù)商聯(lián)系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二級科目
84785035
2020 08/11 15:38
好的。我去問問。如果新建成功了 要怎么做計提分錄呀老師？
bamboo老師
2020 08/11 15:38
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付工資-社保費(fèi)
借：管理費(fèi)用-單位公積金
貸：應(yīng)付工資-公積金
84785035
2020 08/11 15:39
上面這個是單位部分的社保公積金計提分錄吧？個人部分的要計提嗎？
bamboo老師
2020 08/11 15:40
是的 是單位部分的社保公積金計提分錄
個人部分包含在工資里面計提
84785035
2020 08/11 15:44
那分錄要怎么做呀
bamboo老師
2020 08/11 15:46
計提工資的時候
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付工資-工資
發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付工資-工資
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款-個人公積金
貸：銀行存款
84785035
2020 08/11 15:46
甘老師 所有老師里最喜歡你?。。。。?謝謝甘老師?。。?！
bamboo老師
2020 08/11 15:47
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問 謝謝您
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