問(wèn)題已解決

金蝶KIS旗艦版，和客戶對(duì)賬以前月份，由于有扣款，做了負(fù)數(shù)的其他收款單，生成憑證。當(dāng)實(shí)際收到款時(shí)，如何核銷(xiāo)這個(gè)負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單呢？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/18 06:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
閻老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，和核銷(xiāo)正數(shù)的其他應(yīng)收應(yīng)該是一樣的，只是錄入的金額是負(fù)數(shù)。一般這種不建議做負(fù)數(shù)入賬，應(yīng)該重分類(lèi)到其他應(yīng)付款
2020 08/18 08:42
84785007
2020 08/18 08:43
核銷(xiāo)正數(shù)的其他應(yīng)收，我們是做的收款單，審核后核銷(xiāo)，但是收款單不允許做負(fù)數(shù)
84785007
2020 08/18 08:47
比如說(shuō)：7月份某客戶應(yīng)收是10萬(wàn)，到8月份對(duì)賬時(shí)，品質(zhì)扣款1萬(wàn)。那我們會(huì)在做一個(gè)其他應(yīng)收單-1萬(wàn)，到了收款時(shí)，收到9萬(wàn)，在銷(xiāo)售發(fā)票里先了9萬(wàn)的發(fā)票做了收款單，就核銷(xiāo)了發(fā)票，但其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)怎么去核銷(xiāo)呢？
閻老師
2020 08/18 08:53
像這種情況，品質(zhì)扣款1萬(wàn)應(yīng)該減少應(yīng)收款，為什么要做其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)呢，也不合理。可以把應(yīng)收賬款的1萬(wàn)和其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)做個(gè)抵銷(xiāo)，應(yīng)收款這1萬(wàn)以后就不能收回來(lái)了吧。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~