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問(wèn)題已解決
金蝶KIS旗艦版,和客戶對(duì)賬以前月份,由于有扣款,做了負(fù)數(shù)的其他收款單,生成憑證。當(dāng)實(shí)際收到款時(shí),如何核銷(xiāo)這個(gè)負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單呢?
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速問(wèn)速答你好,和核銷(xiāo)正數(shù)的其他應(yīng)收應(yīng)該是一樣的,只是錄入的金額是負(fù)數(shù)。一般這種不建議做負(fù)數(shù)入賬,應(yīng)該重分類(lèi)到其他應(yīng)付款
2020 08/18 08:42
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2020 08/18 08:43
核銷(xiāo)正數(shù)的其他應(yīng)收,我們是做的收款單,審核后核銷(xiāo),但是收款單不允許做負(fù)數(shù)
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2020 08/18 08:47
比如說(shuō):7月份某客戶應(yīng)收是10萬(wàn),到8月份對(duì)賬時(shí),品質(zhì)扣款1萬(wàn)。那我們會(huì)在做一個(gè)其他應(yīng)收單-1萬(wàn),到了收款時(shí),收到9萬(wàn),在銷(xiāo)售發(fā)票里先了9萬(wàn)的發(fā)票做了收款單,就核銷(xiāo)了發(fā)票,但其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)怎么去核銷(xiāo)呢?
閻老師
2020 08/18 08:53
像這種情況,品質(zhì)扣款1萬(wàn)應(yīng)該減少應(yīng)收款,為什么要做其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)呢,也不合理。可以把應(yīng)收賬款的1萬(wàn)和其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)做個(gè)抵銷(xiāo),應(yīng)收款這1萬(wàn)以后就不能收回來(lái)了吧。
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