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2020年匯算清繳前，收到一張開票日期是2020年1月的發(fā)票，備注寫了2019年2-12月租金的發(fā)票。如果要做進(jìn)2019年的費(fèi)用抵扣2019年的企業(yè)所得稅，要如何入賬？

84785023| 提問時(shí)間：2020 12/22 11:23
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班助小琪
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
跨年的費(fèi)用入賬，調(diào)整以前年度損益 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 12/22 11:25
84785023
2020 12/22 11:38
這樣的話，相當(dāng)于我報(bào)2019年年報(bào)的時(shí)候，我自己要把這個(gè)費(fèi)用調(diào)增進(jìn)去，利潤調(diào)減。然后2020年年報(bào)，我費(fèi)用調(diào)減，利潤調(diào)增嗎？
班助小琪
2020 12/22 11:42
是的， 希望我的回答對你有所幫助。
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