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老師建筑有預交增值稅，又有銷項，進項，怎么結轉呢
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2021 01/21 12:14
郭老師 
2021 01/21 12:14
然后借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預繳增值稅
對沖
84785017 
2021 01/21 12:14
轉出未交增值稅啥意思？我都沒用這個科目啊
郭老師
2021 01/21 12:16
你好，這個是增值稅，過渡的
84785017
2021 01/21 12:21
那必須用這個科目？什么時候用呢
郭老師
2021 01/21 12:22
你好，你結轉進項銷項都需要用到這個科目，你看一下，第一步開始不就用了。
84785017
2021 01/21 12:33
那老師我都是這樣做的不是錯了？
郭老師
2021 01/21 12:36
一塊都轉到了未交增值稅。
郭老師
2021 01/21 12:36
建議還是你按照我寫的那個來。
84785017
2021 01/21 12:39
我把哪些轉到未交增值稅？
84785017
2021 01/21 12:40
預交的也轉到未交增值稅來？
郭老師
2021 01/21 12:42
轉出未交增值稅結轉到未交增值稅。
84785017
2021 01/21 12:51
就是我上面發(fā)給老師的預交科目，還有待認證？都結轉到轉出未交增值稅這個科目？
84785017
2021 01/21 12:52
我自己這種是錯的么？
郭老師
2021 01/21 12:54
待認證沒有問題的，可以的
是錯誤的。
84785017
2021 01/21 12:56
那我正確的應該怎么做呢
郭老師
2021 01/21 12:57
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2021-01-21 12:14
然后借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預繳增值稅
對沖
84785017
2021 01/21 13:02
就是那個轉出未交增值稅的金額寫什么項的金額
郭老師
2021 01/21 13:10
第一個銷項的
第二個進項
第三個銷項減去進項
84785017
2021 01/21 13:11
后面對沖的不用用負數哈
郭老師
2021 01/21 13:15
你好
不需要負數的
84785017
2021 01/21 13:17
老師第二個進項是應交稅費一般記稅進項稅額嗎？
84785017
2021 01/21 13:18
我有進項轉出的寫哪里
郭老師
2021 01/21 13:18
你好是的，可以這么做。
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