問(wèn)題已解決

我暫估的時(shí)候是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：暫估，沖的時(shí)候怎么沖，我試圖紅沖結(jié)果變成成本負(fù)數(shù)怎么辦

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/04 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估的時(shí)候借方通常的庫(kù)存商品或者原材料。而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 暫估入庫(kù) 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異，需要對(duì)之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷(xiāo)處理
2021 02/04 10:25
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