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老師，19年暫估的成本，進(jìn)票回不來(lái)了，年底紅沖暫估的分錄是這樣的嗎？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要紅沖，做這個(gè)就可以匯算清繳調(diào)增。
2020 01/10 10:58
84785008
2020 01/10 11:00
意思，年底不需要紅沖是嗎，這個(gè)暫估的發(fā)票在將來(lái)回不來(lái)了。
84785008
2020 01/10 11:01
不紅沖那應(yīng)付賬款暫估貸方一直會(huì)有余額
郭老師
2020 01/10 11:01
你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做你有支付需要做賬的，匯算清繳調(diào)增就行。
84785008
2020 01/10 11:05
支付給的是個(gè)人，而且還是老板用現(xiàn)金；收據(jù)也沒(méi)有
84785008
2020 01/10 11:05
這種情況不知道該怎么入賬
郭老師
2020 01/10 11:06
讓對(duì)方給你補(bǔ)開(kāi)一個(gè)。
84785008
2020 01/10 11:08
補(bǔ)給一張收據(jù)是嗎，那老師是不暫估就不用紅沖到時(shí)匯算清繳一調(diào)增就可以了
郭老師
2020 01/10 11:09
對(duì)的，可以這么做。
84785008
2020 01/10 11:12
好的，謝謝老師
郭老師
2020 01/10 11:12
不用客氣的。
84785008
2020 01/10 11:22
老師，年底了是不所有的公司都需要計(jì)提法定盈余公積嗎
郭老師
2020 01/10 11:29
你有盈利的需要計(jì)提 虧損的不需要
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