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老師您好,去年12月沒有計提房租費(fèi),今年還用調(diào)整去年的賬嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好,就一個月不要緊,直接合到今年也行
2021 04/16 09:12
84784983
2021 04/16 09:18
老師您好去年還有一筆費(fèi)用多寫了一筆分錄,今年如何調(diào)整?
森林老師
2021 04/16 09:18
發(fā)來看一下哦,同學(xué)
84784983
2021 04/16 09:21
老師是這樣的借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi),這筆分錄我12月已經(jīng)做到應(yīng)收賬款里了,相當(dāng)?shù)谝粋€分錄多做一筆。
森林老師
2021 04/16 09:24
直接紅沖這筆分錄就行。
84784983
2021 04/16 09:33
老師我們銷售費(fèi)用很少,每個季度都達(dá)不到這個金額,這個金額有點大。
森林老師
2021 04/16 10:11
那只能跨年調(diào),借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
借以前年度損益? 貸利潤分配-未分配利潤
84784983
2021 04/16 10:18
老師我們是小企業(yè)沒有以前年度損益科目。匯算報表如何改?
森林老師
2021 04/16 10:21
那直接就利潤分配就行,把以前年度用這個科目代替了。
實際小企業(yè)可以不調(diào)賬,直接做到當(dāng)年度的。你權(quán)衡一下。這樣省力一些。
84784983
2021 04/16 11:02
謝謝老師,老師就是今年要調(diào)的賬我有點不太會寫,麻煩老師幫我寫一下。老師那匯算清繳要把這一筆調(diào)增是嗎?
森林老師
2021 04/16 11:03
同學(xué),你好,直接別動了,直接今年做個紅沖的分錄,之前的分錄直接負(fù)數(shù)做一筆。
84784983
2021 04/16 11:10
老師我最后就是擔(dān)心沒有一季度銷售費(fèi)用達(dá)3萬的,那這筆費(fèi)用不就一直補(bǔ)不上了嗎?
森林老師
2021 04/16 11:12
借利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
這樣沖,直接調(diào)去年的賬。
84784983
2021 04/16 11:17
老師那我直接匯算清繳在納稅調(diào)增那增加這一筆就可以了是嗎?其他的報表都不用改是嗎?
森林老師
2021 04/16 11:18
同學(xué),你好,理解對的。
84784983
2021 04/16 11:23
老師匯算清繳期間費(fèi)用表也不用改對嗎?年度賬務(wù)報表都不用改對嗎?
森林老師
2021 04/16 11:30
同學(xué),你好,你按賬上的填寫就行了,最好你在5000表里有費(fèi)用調(diào)整 ,你調(diào)一下數(shù)據(jù)減了費(fèi)用就行了。
84784983
2021 04/16 11:33
老師在5000表減掉3萬金額,那調(diào)整表還用調(diào)增嗎?
森林老師
2021 04/16 11:34
5000表減了,主表直接就變成調(diào)整后的數(shù)據(jù)了
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