00:10:00
問題已解決
請問老師，今天才收到購方上月開出的專票，但只有開票人名字，收款人/復(fù)核都無名字，這張專票今月可抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你們要求不嚴(yán)格的可以收下
可以抵扣
2021 05/03 17:25
84784995 
2021 05/03 17:32
不可以收下，60多萬，金額大，如果進項我方今月一定要抵扣，但要退票給對方重開，該怎樣處理？
郭老師 
2021 05/03 17:33
你有其他的抵扣的嗎
沒有的話就先抵扣
然后這個月開紅信息表
上個月的還是可以抵扣的
這個月進項轉(zhuǎn)出
你申報了增值稅之后再開
84784995
2021 05/03 21:16
我方上月進項不足，所以今月申報一定要抵扣。我申報增值稅之后再開紅字信息表，一定要我方開嗎？對方開可以嗎？
郭老師
2021 05/03 21:23
一定你們開
對方開不了
84784995
2021 05/03 21:30
申請紅字信息表時要填寫原因吧？寫什么合適？
84784995
2021 05/03 21:36
還有，這個月開紅字信息表后這個月要進項轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎樣處理？
郭老師
2021 05/03 21:55
發(fā)票開錯
這個可以不用寫
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784995
2021 05/04 10:17
進項轉(zhuǎn)出數(shù)要在下月申報表上手動填寫，還是自動帶出？
郭老師
2021 05/04 10:18
一般是系統(tǒng)自動帶出來
84784995
2021 05/04 10:27
附表二本期進項轉(zhuǎn)出額欄次選擇要手動填寫嗎？選擇哪個欄次項目？
郭老師
2021 05/04 10:29
你好
是的
自己打上去
其他
84784995
2021 05/04 10:31
有欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額，不選這個？
郭老師
2021 05/04 10:32
不是
他
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784995
2021 05/04 10:40
退回對方，因不符合正確開票格式，要開負(fù)數(shù)發(fā)票，重新開張正數(shù)發(fā)票的
郭老師
2021 05/04 10:42
那就在開具的紅字發(fā)票里面填寫的
84784995
2021 05/04 17:02
我要提供紅字發(fā)票信息表及其編號給銷方開負(fù)數(shù)發(fā)票，對嗎？老師，原抵扣聯(lián)票需要退給對方嗎？
郭老師
2021 05/04 17:03
你好是的，不需要退回去。
84784995
2021 05/04 17:13
好的，謝謝老師
閱讀 505
描述你的問題，直接向老師提問
4007
意見反饋
