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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是建筑公司，另一個(gè)項(xiàng)目的成本比收入大，每次企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候都提示成本不要大于收入，所以我把一部分勞務(wù)費(fèi)暫時(shí)計(jì)入了工程施工，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在又有一個(gè)項(xiàng)目，只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是很小的一個(gè)項(xiàng)目，我能不能把上個(gè)項(xiàng)目計(jì)入工程施工的勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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你好? 你沒有按照項(xiàng)目來核算收入和成本的嗎？? 你不能把其他項(xiàng)目的 核算到? ?現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目。 應(yīng)該單個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)來核算收入和成本的?
2021 06/01 09:05
84784969 
2021 06/01 09:11
按照項(xiàng)目核算了，就是比如利潤(rùn)表上的內(nèi)容，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是這個(gè)項(xiàng)目的收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是上一個(gè)項(xiàng)目的成本，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目金額很小，發(fā)生了一部分成本，也都是白條。就是只看利潤(rùn)表的話，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都有了，但是仔細(xì)看明細(xì)賬的話，收入是本項(xiàng)目的收入，成本是上一個(gè)項(xiàng)目的成本。
meizi老師 
2021 06/01 09:12
?你好 單獨(dú)按項(xiàng)目來核算哈。? 不應(yīng)該 把上一個(gè)項(xiàng)目的成本 做到這個(gè)項(xiàng)目來算? ；? 你們做賬 在同一個(gè)公司 可以 按項(xiàng)目發(fā)生來結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
84784969
2021 06/01 09:35
項(xiàng)目經(jīng)理的工資一般做入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工費(fèi)里面？
meizi老師
2021 06/01 09:37
?你好 項(xiàng)目上面的 計(jì)入工程施工 里面去核算 。 你們不是建筑工程公司嗎? ? 取得收入才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去??
84784969
2021 06/01 09:46
那項(xiàng)目上的資料員及專門為這個(gè)項(xiàng)目服務(wù)的會(huì)計(jì)，這些人的工資都計(jì)入這個(gè)項(xiàng)目的工程施工—間接費(fèi)，有了收入再?gòu)墓こ淌┕まD(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
meizi老師
2021 06/01 09:52
?你好? ?是的 建筑公司的話? 要先走工程施工核算? ?
84784969
2021 06/01 10:03
那項(xiàng)目上的項(xiàng)目經(jīng)理，資料員，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的人，有工程的時(shí)候計(jì)入這個(gè)工程的工程施工—間接費(fèi)，之后轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程結(jié)束了還沒有新的工程的時(shí)候，這些人的工資就計(jì)入管理費(fèi)用，這樣對(duì)不對(duì)？
meizi老師
2021 06/01 10:07
?你好 是的。 是的。 沒有的? 就計(jì)入管理費(fèi)用去。 對(duì)的??
84784969
2021 06/01 10:38
不論是計(jì)入管理費(fèi)用的工資還是計(jì)入工程施工的工資，貸方都是通過應(yīng)付職工薪酬核算的。比如另一個(gè)公司給我公司開的勞務(wù)發(fā)票，這個(gè)貸方就是銀行存款或者應(yīng)付賬款—莫某公司。對(duì)不對(duì)？
meizi老師
2021 06/01 10:42
?你好? 自己雇員發(fā)生的 都要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡。 不是雇員就不用走這個(gè)科目 。? 是的
84784969
2021 06/01 10:52
那項(xiàng)目上的項(xiàng)目經(jīng)理，資料員，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的人的工資計(jì)入工程施工—間接費(fèi)，之后轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那這些人的社保也要計(jì)入工程施工？
meizi老師
2021 06/01 10:54
? 是的。 都要計(jì)入工程施工去??
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