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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,要把要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額

84784954| 提問時間:03/18 11:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,要把要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
03/18 11:45
鄒老師
03/18 11:50
你好,有留抵稅額,是計入??轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借方?
鄒老師
03/18 11:52
你好,下月抵的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784954
03/18 11:49
是轉(zhuǎn)出多交還是轉(zhuǎn)出未交?
84784954
03/18 11:51
然后下月抵的時候,分錄怎么做呢
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