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老師,一季度的利潤總額少了10000多,現(xiàn)在要加進(jìn)去,怎么做分錄

84784993| 提问时间:2021 07/09 15:08
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué),你好,這個少是怎么體現(xiàn)出來的,你是忘記做什么了
2021 07/09 15:09
84784993
2021 07/09 15:14
是這樣子的,之前的賬是財務(wù)公司記得,4月初我們自己建賬,他給我們的財務(wù)報表我們做了期初數(shù),到7月份報二季度財報時發(fā)現(xiàn)他給我們的3月末的數(shù)字利潤總額這個和之前報的1季度的財報不一致,就少在利潤總額這個地方,這樣子的話所得稅就錯了。因為期初數(shù)調(diào)整不了,所以能不能做一樣憑證調(diào)整到本年利潤增加這個數(shù)字?
森林老師
2021 07/09 15:16
同學(xué),你好,所得稅是看本年累計進(jìn)行二季度的填寫的,所以你直接把報表改對了,賬也改對了就行。
84784993
2021 07/09 15:19
如果不加憑證,報表系統(tǒng)中改不了啊,而且不在系統(tǒng)中改好,會影響每期的數(shù)字。
森林老師
2021 07/09 15:20
加憑證,你怎么加?你是期初就錄錯了吧。這個按理只能是改期初的數(shù)據(jù),有的軟件支持改,有的不支持。
84784993
2021 07/09 15:47
可以改,但是改起來太麻煩了。之前他們提供的財報和給稅務(wù)系統(tǒng)的財報有出入,做到二季度問題出現(xiàn)了,有別的解決辦法嗎
森林老師
2021 07/09 15:49
這個沒有了,必須的改,要不只能是每期差這個數(shù)
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