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老師你好，負(fù)債賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)形成的是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢？
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同學(xué)你好！是的 這個(gè)是低估負(fù)債? ?形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的
2021 07/23 20:29
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賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 小于的話是可抵扣暫時(shí)性差異 怎么這道題不是了
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老師第七題賬面價(jià)值為800萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為零，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，不是形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎，遞延所得稅負(fù)債嗎？
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以下屬于應(yīng)稅暫時(shí)性差異的情形是( )。（2 分）
A．資產(chǎn)賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)
B．資產(chǎn)賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ)
C．負(fù)債賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)
D．負(fù)債賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ)
多選，選哪個(gè)啊
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老師，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)和負(fù)債各形成的暫時(shí)性差異寫一下分錄，謝謝。
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所得稅資產(chǎn) 賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的 是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的 可抵扣暫時(shí)性差異。
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 未來 會產(chǎn)生 遞延所得稅負(fù)債
可抵扣暫時(shí)性差異 未來會形成 遞延所得稅資產(chǎn)
是這樣理解的嗎？
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