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固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣還有留抵的，那本月的材料費(fèi)該如何入賬
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你好 正常做進(jìn)項(xiàng)的憑證 認(rèn)證之后增加留底即可
2021 08/24 17:12
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老師，請(qǐng)教一下，建筑企業(yè)，我上個(gè)月開(kāi)了票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以本月交稅要交好多增值稅，但如果下個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)，又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去，我點(diǎn)了抵扣，期末不就有留抵，現(xiàn)在國(guó)家不是大力提倡留抵退稅嗎，那我們企業(yè)能不能退呢
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在銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)不夠 有一部分的留抵稅額 分錄怎么做呢
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老師：現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額，專業(yè)分包現(xiàn)在開(kāi)票給我們（專票），我現(xiàn)在開(kāi)票給甲方，交稅時(shí)應(yīng)該作為差額計(jì)稅直接抵扣的吧，不用等到這個(gè)月認(rèn)證好，再到下個(gè)月抵扣開(kāi)票吧？
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給老師一組數(shù)據(jù):銷售額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，公司增值稅稅負(fù)率，能算出現(xiàn)在抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和留抵多少進(jìn)項(xiàng)嗎？如果可以，現(xiàn)在可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算，留抵的又怎么算啊
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老師好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選，不抵扣勾選的發(fā)票是做賬還是不做賬
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